Objednávka číslo OBJ-24-02839
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02839
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 21.10.2024
- Suma objednávky
- 1 308,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02839_20241021_08243846.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.10.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| OBJÍMKA ŽIAR.GUĽ.VEĽKÁ 21/5W PATICA BAY1 | 20,0000 | ks | 84,00 |
| LOZISKO 6306 2RS | 40,0000 | ks | 168,00 |
| Lakťová opierka ľavá | 3,0000 | ks | 252,00 |
| Lakťová opierka pravá | 3,0000 | ks | 252,00 |
| ZAMOK | 20,0000 | ks | 204,00 |
| PAS-SPODNE TESNENIE DVERI | 20,0000 | ks | 204,00 |
| SKRUTKA PODLAHY EBN | 50,0000 | ks | 144,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 543/2024 | 18.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20248974_Z | 1 090,00 |
| Faktúra | 5112404662 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 206,17 |
| Faktúra | 5112404665 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 962,36 |
| Faktúra | 5112404780 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 721,12 |
| Faktúra | 5112404781 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 516,56 |
| Faktúra | 5112405028 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 100,84 |
| Faktúra | 5112405553 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 539,48 |