Objednávka číslo OBJ-24-02838

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-02838  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
17.10.2024  
Suma objednávky
4 656,00 € 
Predmet
n.d. Sor - Podvozok  
Prílohy
pdf OBJ-24-02838_20241017_09321574.pdf    (92,7 KB)  
Dátum zverejnenia
17.10.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
TELESO PRAVE 3,0000 ks 687,60
TELESO LAVE 4,0000 ks 916,80
VLOZKA VYSUSACA VZDUCHU WABCO ZLATA 30,0000 ks 1 620,00
SPONA HADICE 25-40(OZNACENIE NA SPONE W2 100,0000 ks 27,60
SPONA HADICE 40-60(OZNACENIE NA SPONE W2 200,0000 ks 69,60
SPOJKA KOMPLET PA 6 15,0000 ks 30,60
SPOJKA KOMPLET PA 10 10,0000 ks 32,52
VLOZKA SPOJKY PA 10 40,0000 ks 8,64
HADICA PLASTOVA 10x1mm 50,0000 m 18,00
HADICA SILIKONOVA 50x1000 6,0000 ks 109,44
HADICA SEMPERIT FKD 12x19 /12x3,5/ 20,0000 m 50,40
HADICA SEMPERIT FKD 16x23 40,0000 m 100,80
HADICA SILIKONOVA 28x1000 2,0000 ks 22,80
KOLENO SILIKONOVE 40x150x150 20,0000 ks 177,60
KOLENO SILIKONOVE 50x150x150 20,0000 ks 187,20
SPONA HADICE 16-27(OZNACENIE NA SPONE W2 200,0000 ks 40,80
HADICA SILIKONOVA 35x1000 5,0000 ks 64,80
SPONA HADICE 32-50(OZNACENIE NA SPONE W2 100,0000 ks 32,40
SPONA HADICE 60-80(OZNACENIE NA SPONE W2 50,0000 ks 21,00
O-KRUZOK 20,0X3,0 DIN3771 100,0000 ks 15,60
LOZISKO NABOJA- B,C-NAPRAVA NB18, NB12 3,0000 ks 291,60
Hadica koleno silikónové 16x150/90° 10,0000 ks 80,40
TRUBKA KURENIA-SPOJKA 16 20,0000 ks 36,00
PLASTOVA RYCHLOSPOJKA PA 6 10,0000 ks 5,40
O-KRUZOK 18,0x3,0 DIN3771 50,0000 ks 8,40

Súvisiace dokumenty

Zmluva 535/2024 16.10.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20248925_Z 3 880,00
Faktúra 5112404663 12.11.2024 Faktúra dodávateľská 4 291,32
Faktúra 5112404664 12.11.2024 Faktúra dodávateľská 6 552,60
Faktúra 5112404666 12.11.2024 Faktúra dodávateľská 11 760,36
Faktúra 5112404667 12.11.2024 Faktúra dodávateľská 1 344,52
Faktúra 5112404951 27.11.2024 Faktúra dodávateľská 12 811,79
Faktúra 5112500398 06.02.2025 Faktúra dodávateľská 3 447,70
Faktúra 5112501648 14.04.2025 Faktúra dodávateľská 12 445,02