Objednávka číslo OBJ-24-02824
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02824
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.10.2024
- Suma objednávky
- 3 864,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02824_20241017_08461629.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.10.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 3,0000 | ks | 1 620,00 |
| OVLADAC VONKAJSICH ZRKADIEL SVS 2 | 3,0000 | ks | 86,04 |
| PLECH BN12 | 3,0000 | ks | 65,16 |
| PREPINAC SMERU,STIERACOV,SVETIEL | 9,0000 | ks | 942,84 |
| STRMEN BRZDOVY PN PRAVY - ADEKVATNA NAHR | 5,0000 | ks | 1 047,00 |
| SVETLO BRZDOVE | 3,0000 | ks | 34,20 |
| SVETLO SPATNE | 3,0000 | ks | 43,56 |
| ZIAROVKA 24V 21/5W ZOSILNENE VLAKNO | 70,0000 | ks | 25,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 532/2024 | 15.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20248834_Z | 3 220,00 |
| Faktúra | 5112404532 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 20 514,36 |
| Faktúra | 5112404664 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 552,60 |
| Faktúra | 5112404665 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 962,36 |
| Faktúra | 5112404781 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 516,56 |
| Faktúra | 5112404956 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 180,92 |
| Faktúra | 5112405028 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 100,84 |
| Faktúra | 5112405025 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 888,70 |