Objednávka číslo OBJ-24-02823
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02823
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.10.2024
- Suma objednávky
- 7 999,08 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-02823_20241017_08384187.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.10.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER PALIVA JEMNY WK950/21 2992241 | 23,0000 | ks | 165,60 |
| FILTER VZDUCHU 4591057174 | 26,0000 | ks | 873,60 |
| KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat Z | 3,0000 | ks | 2 179,08 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 12,0000 | ks | 64,80 |
| SADA FILTROV VYMENIKA -57,67 2992447 | 34,0000 | ks | 612,00 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 18,0000 | ks | 4 104,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 534/2024 | 15.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18- hnacie ústrojenstvo Z20248832_Z | 6 665,90 |
| Faktúra | 5112404663 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 291,32 |
| Faktúra | 5112404664 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 552,60 |
| Faktúra | 5112404665 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 962,36 |
| Faktúra | 5112404666 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 760,36 |
| Faktúra | 5112404781 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 516,56 |