Objednávka číslo OBJ-24-02806
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02806
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 16.10.2024
- Suma objednávky
- 9 108,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02806_20241015_09381897.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.10.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| TRYSKA 0,65 | 10,0000 | ks | 168,00 |
| VYMENIK TEPLA T230/300/35 | 5,0000 | ks | 1 476,00 |
| POTRUBIE VYFUKOVE PREDHRIEVACA | 5,0000 | ks | 168,00 |
| HUKACKA | 10,0000 | ks | 96,00 |
| MOTORCEK SILENCIO AD1224UX-F57 DC24V 0,4 | 200,0000 | ks | 5 976,00 |
| MOTOR-KURENIE | 6,0000 | ks | 1 224,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 529/2024 | 14.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20248732_Z | 7 590,00 |
| Faktúra | 5112404531 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 305,44 |
| Faktúra | 5112404532 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 20 514,36 |
| Faktúra | 5112404666 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 760,36 |
| Faktúra | 5112404780 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 721,12 |
| Faktúra | 5112404950 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 495,32 |
| Faktúra | 5112500281 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 204,52 |