Objednávka číslo OBJ-24-02772
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02772
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 15.10.2024
- Suma objednávky
- 3 084,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-02772_20241015_10034413.pdf
(91,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.10.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Pružina tanierová 63,8 x 50,5 x 07 | 2,0000 | ks | 6,72 |
| Kotúč hriadele 65x42x4 | 2,0000 | ks | 20,40 |
| Kotúč hriadele 30,0x68,0x5,0 | 2,0000 | ks | 62,40 |
| Tesnenie 47x65x4 | 2,0000 | ks | 20,40 |
| Klietka ložiska 45,000 x 65,000 x 6,000 | 2,0000 | ks | 36,72 |
| Klietka ložiska K.81208 100CR6 40X68X9 | 2,0000 | ks | 50,40 |
| Tesnenie 42x68x5,0 | 2,0000 | ks | 26,40 |
| Pružina tanierová 67,5 x 50,5 x 0,7 | 2,0000 | ks | 6,72 |
| Kužeľové koleso diferenciálu | 4,0000 | ks | 662,40 |
| Kolo diferenciálu | 2,0000 | ks | 794,40 |
| Nábežná podložka | 2,0000 | ks | 84,72 |
| Podložka prítlačná | 4,0000 | ks | 23,04 |
| Klb krížový | 1,0000 | ks | 156,00 |
| Čap | 4,0000 | ks | 547,20 |
| Kolík S 5x30 | 4,0000 | ks | 13,44 |
| Kolík S 8x30 | 4,0000 | ks | 26,88 |
| Ložisko 55,000x90,000 x 23,000 | 8,0000 | ks | 64,32 |
| Ložisko 85,000x125,412x25,400 | 4,0000 | ks | 237,12 |
| REMENICA PREDLOHY NB18 032 009 | 1,0000 | ks | 244,32 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 525/2024 | 14.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20248774_Z | 2 570,00 |
| Faktúra | 5112404532 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 20 514,36 |
| Faktúra | 5112404663 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 291,32 |
| Faktúra | 5112404664 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 552,60 |
| Faktúra | 5112404666 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 760,36 |
| Faktúra | 5112404780 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 721,12 |
| Faktúra | 5112404806 | 19.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 401,96 |
| Faktúra | 5112404954 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 012,89 |
| Faktúra | 5112404955 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 545,45 |