Objednávka číslo OBJ-24-02756
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02756
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 11.10.2024
- Suma objednávky
- 5 808,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02756_20241011_08395181.pdf
(90,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.10.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| AKUMULATOR 12V/225Ah 1150A(EN)N9(7251031 | 12,0000 | ks | 2 361,60 |
| FILTER KLIMATIZACIE 6242290A CURSOR 9 EU | 24,0000 | ks | 489,60 |
| LISTA STIERACA | 6,0000 | ks | 108,00 |
| POTENCIOMETER BRZDOVEHO OBLOZENIA KNORR | 4,0000 | ks | 118,80 |
| SONDA NOX | 7,0000 | ks | 1 470,00 |
| STRMEN BRZDOVY PN LAVY - ADEKVATNA NAHRA | 6,0000 | ks | 1 260,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 520/2024 | 10.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20248663_Z | 4 840,00 |
| Faktúra | 5112404531 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 305,44 |
| Faktúra | 5112404662 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 206,17 |
| Faktúra | 5112404664 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 552,60 |
| Faktúra | 5112404665 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 962,36 |
| Faktúra | 5112404666 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 760,36 |
| Faktúra | 5112404780 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 721,12 |