Objednávka číslo OBJ-24-02732
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02732
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 14.10.2024
- Suma objednávky
- 7 872,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02732_20241014_10491962.pdf
(91,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
15.10.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Zväzok motora EIV | 2,0000 | ks | 360,00 |
| POISTKA PASKOVA 80A/32V | 10,0000 | ks | 4,80 |
| POISTKA PASKOVA 110A/32V | 10,0000 | ks | 4,80 |
| SVETLO SMEROVE | 20,0000 | ks | 432,00 |
| SVETLO ZADNE GULATE LED CERVENE | 24,0000 | ks | 1 612,80 |
| LISTA | 5,0000 | ks | 66,00 |
| Núdzový kryt strešného okna EURO6 | 5,0000 | ks | 720,00 |
| Rameno horné ľavé 2 až 5 dvere EURO 6 | 2,0000 | ks | 252,00 |
| SKLICKO NUDZOVEHO OTVARANIA DVERI | 60,0000 | ks | 129,60 |
| VENTIL ELEKTROMAGNETICKY-ZADNY VOZ | 10,0000 | ks | 1 560,00 |
| DVERE SCHRANKY | 1,0000 | ks | 696,00 |
| RAMCEK TESNENIA POD VODICOM | 1,0000 | ks | 46,80 |
| Nálepka tlakov pneumatík | 2,0000 | ks | 19,20 |
| Poťahová látka AIDARON UIC 8903 | 20,0000 | m | 1 968,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 524/2024 | 11.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20248699_Z | 6 560,00 |
| Faktúra | 5112404531 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 305,44 |
| Faktúra | 5112404665 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 962,36 |
| Faktúra | 5112404666 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 760,36 |
| Faktúra | 5112404782 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 268,16 |
| Faktúra | 5112404956 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 180,92 |
| Faktúra | 5112501521 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 601,40 |