Objednávka číslo OBJ-24-02675
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02675
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.10.2024
- Suma objednávky
- 2 532,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-02675_20241003_09074831.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.10.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 11,0000 | ks | 883,08 |
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 7,0000 | ks | 126,00 |
| LOZKO PRUZNE GUMA | 46,0000 | ks | 82,80 |
| PODLOZKA-KU LOZKU | 46,0000 | ks | 552,00 |
| SILENBLOK-TYC VODIACA ZADNA CAST | 14,0000 | ks | 378,00 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 13,0000 | ks | 152,88 |
| VLNOVEC -PREDNY | 5,0000 | ks | 357,24 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 507/2024 | 02.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20248292_Z | 2 110,00 |
| Faktúra | 5112404328 | 18.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 957,64 |
| Faktúra | 5112404534 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 371,24 |
| Faktúra | 5112404530 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 647,59 |
| Faktúra | 5112404531 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 305,44 |
| Faktúra | 5112404664 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 552,60 |