Objednávka číslo OBJ-24-02646
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02646
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.10.2024
- Suma objednávky
- 2 028,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-02646_20241003_09263564.pdf
(91,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.10.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SKRUTKA M20x1,5x80 6 HRANNA HLAVA | 20,0000 | ks | 108,00 |
| VODNE POTRUBIE(DVOJVALCOVY KOMPRESOR) | 6,0000 | ks | 180,00 |
| KOLENO PR.55/50 AC9 048 063 | 6,0000 | ks | 72,00 |
| VICKO TLAKOVE 1,4 BAR | 10,0000 | ks | 66,00 |
| VENTIL VYPUSTNY | 5,0000 | ks | 26,40 |
| Prechodka pr.50 pr.-55 AC1048018 | 6,0000 | ks | 54,00 |
| KOLENO 50x60-BSH90/ | 10,0000 | ks | 120,00 |
| POTRUBIE VODNE | 10,0000 | ks | 432,00 |
| POTRUBIE VODNE | 10,0000 | ks | 432,00 |
| VEDENIE OLEJA TURBODUCHADLA | 10,0000 | ks | 288,00 |
| KOLENO 48x4x105/120 AC1 048 015 | 10,0000 | ks | 124,80 |
| KOLENO GUMOVE 38x4x90/120 AC1 049 008 | 10,0000 | ks | 124,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 505/2024 | 02.10.2024 | ND na autobusy SOR NB12,NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20248290_Z | 1 690,00 |
| Faktúra | 5112404533 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 225,84 |
| Faktúra | 5112404534 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 371,24 |
| Faktúra | 5112404530 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 647,59 |
| Faktúra | 5112404663 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 291,32 |
| Faktúra | 5112404666 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 760,36 |
| Faktúra | 5112500282 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 637,80 |
| Faktúra | 5112501606 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 141,71 |