Objednávka číslo OBJ-24-02643
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02643
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.09.2024
- Suma objednávky
- 6 144,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-02643_20240930_13161139.pdf
(92,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.09.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Opr.sada sušiča vzduchu | 5,0000 | ks | 114,00 |
| ODLUCOVAC OLEJA AC 951A-KNORR | 4,0000 | ks | 672,00 |
| TYC SPOJOVACIA KRATKA BN12 006 024 | 1,0000 | ks | 60,00 |
| KRUZOK POISTNY 130 PRE DIERY | 1,0000 | ks | 2,40 |
| HADICA SILIKONOVA 32x1000 | 2,0000 | ks | 28,80 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 6,0000 | ks | 180,00 |
| KOTUC BRZDOVY ZADNY NB 9,5 | 4,0000 | ks | 427,20 |
| TYC SPOJOVACIA STREDNA BN12 006 026 | 1,0000 | ks | 122,40 |
| PAKA PREDLOHOVA-RIADENIE | 2,0000 | ks | 564,00 |
| MATICA M30x2 KORUNKOVA | 2,0000 | ks | 26,40 |
| HADICA CHEMITEC EPDM 20 MASTER (006/013- | 10,0000 | m | 60,00 |
| VENTIL ODKALOVACI | 10,0000 | ks | 30,00 |
| HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR | 10,0000 | ks | 58,80 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 84,00 |
| PRIPOJKA KONTROLNA 731.181 | 10,0000 | ks | 180,00 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA M20x1,5x75 | 10,0000 | ks | 60,00 |
| VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI | 15,0000 | ks | 1 134,00 |
| VALEC BRZDOVY PRAVY EBN - ORIGINAL | 2,0000 | ks | 972,00 |
| TELESO PRAVE | 2,0000 | ks | 528,00 |
| VEKO NADRZE PRE RYCHLE PLNENIE | 20,0000 | ks | 840,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 489/2024 | 27.09.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20248154_Z | 5 120,00 |
| Faktúra | 5112404326 | 18.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 802,52 |
| Faktúra | 5112404327 | 18.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 816,80 |
| Faktúra | 5112404333 | 18.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 017,32 |
| Faktúra | 5112404533 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 225,84 |
| Faktúra | 5112404534 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 371,24 |
| Faktúra | 5112404530 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 647,59 |
| Faktúra | 5112404664 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 552,60 |
| Faktúra | 5112404782 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 268,16 |
| Faktúra | 5112405550 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 215,57 |
| Faktúra | 5112501459 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 880,04 |
| Faktúra | 5112501606 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 141,71 |