Objednávka číslo OBJ-24-02625
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02625
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 27.09.2024
- Suma objednávky
- 1 836,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02625_20240927_08490920.pdf
(90,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.09.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Spojka hadica - hadica 10mm | 20,0000 | ks | 55,20 |
| AD-0133.2 Spojka hadica - hadica 8mm | 20,0000 | ks | 49,20 |
| Spojka hadica - hadica 6mm | 20,0000 | ks | 40,80 |
| Sklo 2 a 4 ľavého bočného okna EURO 6 | 1,0000 | ks | 544,80 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 828,00 |
| PASKA STAHOVACIA 2,6x200 | 500,0000 | ks | 30,00 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x200 | 600,0000 | ks | 64,80 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x290 | 600,0000 | ks | 72,00 |
| PASKA STAHOVACIA 4,8x360 | 600,0000 | ks | 79,20 |
| PASKA STAHOVACIA 8,0x360 | 500,0000 | ks | 72,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 498/2024 | 30.09.2024 | ND na autobusy Solaris U12 Z20248190_Z | 1 530,00 |
| Zmluva | 487/2024 | 26.09.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20248097_Z | 1 530,00 |
| Faktúra | 5112404326 | 18.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 802,52 |
| Faktúra | 5112404328 | 18.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 957,64 |
| Faktúra | 5112404530 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 647,59 |