Objednávka číslo OBJ-24-02447
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02447
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 20.09.2024
- Suma objednávky
- 9 636,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02447_20240920_09541576.pdf
(91,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
20.09.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Skrutka M 8x40 s valcovou hlavou nízkou | 30,0000 | ks | 54,00 |
| OKNO POSUVNE + SKLO | 1,0000 | ks | 1 362,00 |
| OKNO POSUVNE LAVE + SKLO | 1,0000 | ks | 1 350,00 |
| DVERE SCHRANKY | 1,0000 | ks | 240,00 |
| DIEL OLISTOVANIA PRAVY | 1,0000 | ks | 50,40 |
| DIEL OLIŠTOVANIA ĽAVY | 1,0000 | ks | 50,40 |
| KRÍDLO DVERÍ PRAVÉ | 1,0000 | ks | 2 544,00 |
| KRIDLO LAVE DVERI STREDNYCH A ZADNYCH | 1,0000 | ks | 2 388,00 |
| NARAZNIK ZADNY EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 092,00 |
| Dvere schránky č.60 NB12 233 400 | 1,0000 | ks | 444,00 |
| Držiak zadného nárazníka ľavý | 1,0000 | ks | 24,00 |
| DOSKA ZADNYCH SVETIEL LAVA | 1,0000 | ks | 37,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 479/2024 | 19.09.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20247807_Z | 8 030,00 |
| Faktúra | 5112404153 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 351,88 |
| Faktúra | 5112404326 | 18.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 802,52 |
| Faktúra | 5112404333 | 18.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 017,32 |
| Faktúra | 5112404533 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 225,84 |
| Faktúra | 5112404782 | 15.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 268,16 |
| Faktúra | 5112500278 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 14 542,66 |
| Faktúra | 5112500282 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 637,80 |