Objednávka číslo OBJ-24-02445
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02445
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 18.09.2024
- Suma objednávky
- 4 452,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02445_20240918_09175937.pdf
(91 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.09.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| CERPADLO EXTERNEHO PLNENIA UPA 24V | 5,0000 | ks | 720,00 |
| Sklo stredných dverí ľavé EURO 6 II | 1,0000 | ks | 355,20 |
| BLATNIK ZADNY LAVY | 1,0000 | ks | 476,40 |
| DVERE SCHRANKY | 1,0000 | ks | 405,60 |
| OFUK KRUHOVY P 316 | 10,0000 | ks | 54,00 |
| LOZISKO GE 35 | 5,0000 | ks | 360,00 |
| Filtračná rohož 800x310 | 6,0000 | ks | 72,00 |
| Filter vzduchový EU3 | 6,0000 | ks | 100,80 |
| Spojka hadicová GH134-12 (TK-S-134-12) | 6,0000 | ks | 446,40 |
| Spojka hadicová GH134-16 (TK-S-134-16) | 6,0000 | ks | 453,60 |
| Hadica chladiva klímy size 16 (22,6mm) | 20,0000 | m | 1 008,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 471/2024 | 17.09.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20247687_Z | 3 710,00 |
| Faktúra | 5112404156 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 478,37 |
| Faktúra | 5112404153 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 351,88 |
| Faktúra | 5112404333 | 18.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 017,32 |
| Faktúra | 5112404534 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 371,24 |
| Faktúra | 5112405029 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 575,96 |
| Faktúra | 5112405022 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 486,56 |
| Faktúra | 5112501459 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 880,04 |