Objednávka číslo OBJ-24-02441
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02441
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.09.2024
- Suma objednávky
- 2 879,88 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-02441_20240912_10172557.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.09.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| DOSKY BRZDOVE PROFI PART - ZADNE | 11,0000 | ks | 858,00 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 5,0000 | ks | 156,00 |
| REGULATOR TLAKU S FILTROM | 6,0000 | ks | 489,60 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 20,0000 | ks | 158,40 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 20,0000 | ks | 249,60 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 | 4,0000 | ks | 307,20 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 10,0000 | ks | 661,08 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 459/2024 | 11.09.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20247501_Z | 2 399,90 |
| Faktúra | 5112404162 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 039,76 |
| Faktúra | 5112404158 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 104,71 |
| Faktúra | 5112404159 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 149,92 |
| Faktúra | 5112404157 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 700,13 |