Objednávka číslo OBJ-24-02439
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02439
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.09.2024
- Suma objednávky
- 17 183,88 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-02439_20240912_10110306.pdf
(91,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.09.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KARDAN GWB l=880/990 pro NB18 (automat Z | 3,0000 | ks | 2 304,00 |
| KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 9,0000 | ks | 367,20 |
| LOZISKO 6203 2RS | 30,0000 | ks | 93,60 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 13,0000 | ks | 101,40 |
| REMEN ALTERNATORA CURSOR 9 EURO 6 | 50,0000 | ks | 960,00 |
| REMEN KLIMATIZACIE 8PK 1690 CURSOR 9 EUR | 13,0000 | ks | 202,80 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1630 | 15,0000 | ks | 234,00 |
| TESNENIE HLAVY VALCOV 1,25mm | 5,0000 | ks | 330,00 |
| TESNENIE HLAVY VALCOV n.č. 504385500 | 3,0000 | ks | 223,20 |
| TESNENIE OLEJOVEJ VANE CURSOR 8 | 4,0000 | ks | 149,28 |
| TESNENIE OLEJOVEJ VANE MOTORA EURO III | 5,0000 | ks | 120,00 |
| TESNENIE VEKA HLAVY | 8,0000 | ks | 124,80 |
| TESNENIE VIKA VENTILOV | 8,0000 | ks | 115,20 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 18,0000 | ks | 4 190,40 |
| VSTREKOVAC-CURSOR 8 | 18,0000 | ks | 7 668,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 460/2024 | 11.09.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20247500_Z | 14 319,90 |
| Faktúra | 5112403985 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 234,40 |
| Faktúra | 5112404161 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 104,72 |
| Faktúra | 5112404162 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 039,76 |
| Faktúra | 5112404158 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 104,71 |
| Faktúra | 5112404159 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 149,92 |
| Faktúra | 5112404157 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 700,13 |
| Faktúra | 5112404153 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 351,88 |
| Faktúra | 5112404151 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 915,36 |
| Faktúra | 5112404531 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 305,44 |
| Faktúra | 5112501523 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 6 925,52 |