Objednávka číslo OBJ-24-02372
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02372
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.09.2024
- Suma objednávky
- 3 780,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-02372_20240905_12085154.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.09.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Chladič vody E6 | 3,0000 | ks | 2 444,40 |
| REMEN KLINOVY 8PK 1620 | 20,0000 | ks | 240,00 |
| REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 | 30,0000 | ks | 270,00 |
| KLADKA NAPINACIA ALTERNATOR 47 50410674 | 8,0000 | ks | 364,80 |
| REMEN 4PK 1026 VODNE CERPADLO NB18 | 20,0000 | ks | 165,60 |
| FILTER TURBA | 10,0000 | ks | 180,00 |
| REMEN 8PK1795-ALTER.+KLIMA 67 | 5,0000 | ks | 72,00 |
| REMEN KLINOVY AVX 13X1200 | 6,0000 | ks | 43,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 452/2024 | 04.09.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20247329_Z | 3 150,00 |
| Faktúra | 5112403984 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 273,12 |
| Faktúra | 5112404157 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 700,13 |
| Faktúra | 5112404152 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 131,23 |
| Faktúra | 5112404665 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 962,36 |
| Faktúra | 5112405550 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 215,57 |
| Faktúra | 5112500280 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 10 861,64 |
| Faktúra | 5112501284 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 895,40 |