Objednávka číslo OBJ-24-02315
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02315
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 04.09.2024
- Suma objednávky
- 1 272,00 €
- Predmet
- n.d. Solaris - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-02315_20240904_15142018.pdf
(90,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
04.09.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| LOZISKO NABOJA KOLESA-VONKAJSIE B NAPR. | 2,0000 | ks | 196,80 |
| MECH PEROVANIA-kratky | 2,0000 | ks | 240,00 |
| KRUZOK IMPULZNY ABS | 1,0000 | ks | 78,00 |
| SPOJ VYSOKOTLAKY SKRUTKOVY 90-STUPNOVY | 5,0000 | ks | 36,00 |
| HADICA TLAKOVA-BRZD.VALEC 22 /dľžka 600m | 8,0000 | ks | 86,40 |
| HADICA TLAKOVA-BRZD.VALEC 22 /dľžka 500m | 5,0000 | ks | 54,00 |
| GUFERO NABOJA 130x170x17 B-NAPRAVA | 3,0000 | ks | 122,40 |
| MECH PEROVANIA-dlhy | 4,0000 | ks | 398,40 |
| GUFERO 72x90x12 B-POOLOS | 2,0000 | ks | 60,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 443/2024 | 02.09.2024 | ND na autobusy Solaris - podvozok Z20247210_Z | 240,00 |
| Faktúra | 5112403984 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 273,12 |
| Faktúra | 5112404160 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 959,60 |
| Faktúra | 5112404152 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 131,23 |
| Faktúra | 5112404151 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 915,36 |