Objednávka číslo OBJ-24-02346
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02346
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 03.09.2024
- Suma objednávky
- 4 284,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02346_20240903_10020940.pdf
(91 KB)
- Dátum zverejnenia
-
03.09.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ZAMOK S KLUCOM | 6,0000 | ks | 136,80 |
| FILTRACNA VLOZKA PELOVA MAN CU 3649 | 20,0000 | ks | 84,00 |
| VZPERA PLYNOVA 200N | 20,0000 | ks | 168,00 |
| KRYT PODLAHY | 10,0000 | ks | 1 560,00 |
| DRZIAK LAVY ZADNEHO NARAZNIKA | 1,0000 | ks | 31,20 |
| Okienko posuvne plexi | 1,0000 | ks | 30,00 |
| PLOSINA INVALIDNA SKLOPNA | 1,0000 | ks | 1 326,00 |
| Lakťová opierka ľavá | 4,0000 | ks | 336,00 |
| Lakťová opierka pravá | 4,0000 | ks | 336,00 |
| PODLOZKA EVIDENCNEHO CISLA PREDNA-DLHA(S | 20,0000 | ks | 36,00 |
| SIGNALIZATOR CUVANIA SC-2T | 10,0000 | ks | 240,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 441/2024 | 02.09.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20247280_Z | 3 570,00 |
| Faktúra | 5112403984 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 273,12 |
| Faktúra | 5112403985 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 234,40 |
| Faktúra | 5112404163 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 569,89 |
| Faktúra | 5112404159 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 149,92 |
| Faktúra | 5112404326 | 18.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 802,52 |
| Faktúra | 5112404531 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 305,44 |
| Faktúra | 5112404664 | 12.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 552,60 |
| Faktúra | 5112405029 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 575,96 |