Objednávka číslo OBJ-24-02248
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02248
- Dodávateľ
- PRAGOIMEX a.s.
- IČO
- 15888100
- Adresa
- Pod náspem 795/12 , 190 05 Praha 9
- Dátum objednania
- 02.09.2024
- Suma objednávky
- 20 005,20 €
- Predmet
- ND pre VÁRIO LF2+
- Prílohy
-
OBJ-24-02248_20240902_08183238.pdf
(91,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
02.09.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VZPERA PLYNOVA TLACNA 19/345 | 10,0000 | ks | 420,00 |
| VZPERA PLYNOVA TLACNA pr.23 | 10,0000 | ks | 528,00 |
| DORAZ UPLNY | 10,0000 | ks | 780,00 |
| Ovládacie kolečko SHUKRA | 10,0000 | ks | 168,00 |
| VENTILATOR R1G 220-AB35-92 | 10,0000 | ks | 10 080,00 |
| TRYSKA PIESKOVACEJ TRUBICE | 6,0000 | ks | 2 037,60 |
| TELESO OSVETLOVACIE DVERE BIELA FARBA | 10,0000 | ks | 384,00 |
| SKRUTKA | 12,0000 | ks | 345,60 |
| TELESO TRYSKY PRAVE | 30,0000 | ks | 144,00 |
| TELESO TRYSKY LAVE | 30,0000 | ks | 144,00 |
| KRUZOK TESNIACI 4 | 10,0000 | ks | 1 788,00 |
| KRUZOK TESNIACI | 15,0000 | ks | 1 908,00 |
| KRUZOK KLZNY | 15,0000 | ks | 1 278,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 85/2014 | 12.02.2014 | Poskytovanie záručného, pozáručného a garančného servisu a opráv električiek | 182 399,26 |
| Faktúra | 5112404518 | 04.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 32 808,40 |
| Faktúra | 5112405316 | 18.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 54 169,70 |