Objednávka číslo OBJ-24-02297
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02297
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.08.2024
- Suma objednávky
- 1 380,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-02297_20240826_13105870.pdf
(90,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.08.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER MOCOVINY 42555073 | 25,0000 | ks | 600,00 |
| SKRUTKA M20x1,5x80 6 HRANNA HLAVA | 15,0000 | ks | 108,00 |
| OKRUZOK 12X1,5 -NA VODOZNAK | 40,0000 | ks | 14,40 |
| ZATKA M24X1,5-SRUB DIFERAK | 10,0000 | ks | 100,80 |
| Koleno PR.40 AC1 049 008 / 2127323882 | 10,0000 | ks | 120,00 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1338 La CURSOR 9 EU | 40,0000 | ks | 336,00 |
| REMEN VODNEHO CERPADLA CURSOR 9 | 14,0000 | ks | 100,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 428/2024 | 23.08.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20247008_Z | 1 150,00 |
| Faktúra | 5112403814 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 961,02 |
| Faktúra | 5112403816 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 541,23 |
| Faktúra | 5112403987 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 140,40 |
| Faktúra | 5112404163 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 569,89 |
| Faktúra | 5112404954 | 27.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 012,89 |
| Faktúra | 5112405022 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 486,56 |
| Faktúra | 5112500282 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 637,80 |