Objednávka číslo OBJ-24-02288
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02288
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 26.08.2024
- Suma objednávky
- 5 688,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo,n.d.Sor -
- Prílohy
-
OBJ-24-02288_20240826_08511433.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
26.08.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| ZATKA + O-KRUZOK | 5,0000 | ks | 227,40 |
| O-KRUZOK 38x4 ZF(AUTOMAT) | 80,0000 | ks | 172,80 |
| KRUZOK POISTNY 40X1,75 PRE DIERY | 20,0000 | ks | 7,68 |
| Čerpadlo vodné EIII n.č.504062854 | 10,0000 | ks | 474,00 |
| CAP- KU LOZKU | 23,0000 | ks | 176,64 |
| CHLADIC VODY | 1,0000 | ks | 719,88 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 18,0000 | ks | 3 909,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 426/2024 | 23.08.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20247004_Z | 4 740,00 |
| Faktúra | 5112403719 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 748,14 |
| Faktúra | 5112403720 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 409,20 |
| Faktúra | 5112403814 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 961,02 |
| Faktúra | 5112403816 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 541,23 |
| Faktúra | 5112403982 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 423,29 |
| Faktúra | 5112403989 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 937,52 |
| Faktúra | 5112404163 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 569,89 |
| Faktúra | 5112404153 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 351,88 |
| Faktúra | 5112404533 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 225,84 |