Objednávka číslo OBJ-24-02184
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02184
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 14.08.2024
- Suma objednávky
- 7 140,65 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-02184_20240814_13370082.pdf
(92 KB)
- Dátum zverejnenia
-
14.08.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SPOJKA VRTULE CHLADICA SO VZDUCHOVYM OVL | 3,0000 | ks | 2 916,00 |
| VRTUĽA VENTILÁTORA CHLADIČA+SPOJ.VRTULE | 3,0000 | ks | 1 620,00 |
| KRUH ABS C10 004 072 (100 ZUBU) | 1,0000 | ks | 55,20 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 20,0000 | ks | 192,00 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 20,0000 | ks | 264,00 |
| PUZDRO POISTNE AC9 005 053 | 10,0000 | ks | 8,40 |
| LOZISKO | 12,0000 | ks | 129,60 |
| KRUZOK TESNIACI-GUFERO 55x80x8 | 8,0000 | ks | 14,40 |
| SPOJKA NA PVC HADICU 6,10 | 7,0000 | ks | 67,20 |
| TLMIC PEROVANIA PREDNY NB 18 | 7,0000 | ks | 546,00 |
| HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR | 10,0000 | ks | 66,00 |
| SRUBA DISKOVA PREDNA | 60,0000 | ks | 288,00 |
| CAP VODIACEHO RAMENA NB18 005 045 | 1,0000 | ks | 86,40 |
| Valec brzdový KNORR pravý BS 2437 | 4,0000 | ks | 412,80 |
| ROZDELOVAC PROGRESIVNY PRA 03-718 | 1,0000 | ks | 423,05 |
| PRIPOJKA SV241/WSSK 3/8 NW 6 OR SCR K | 6,0000 | ks | 39,60 |
| SPOJKA NA NAFTU SV246/WST NG 12/NW 7,5 | 5,0000 | ks | 12,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 406/2024 | 13.08.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20246659_Z | 5 950,54 |
| Faktúra | 5112403663 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 15 588,31 |
| Faktúra | 5112403667 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 489,73 |
| Faktúra | 5112403719 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 748,14 |
| Faktúra | 5112403814 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 961,02 |
| Faktúra | 5112403815 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 530,40 |
| Faktúra | 5112403986 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 632,40 |
| Faktúra | 5112405550 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 215,57 |
| Faktúra | 5112405552 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 7 395,77 |