Objednávka číslo OBJ-24-02042
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02042
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.07.2024
- Suma objednávky
- 1 199,88 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-02042_20240730_21171122.pdf
(90,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
31.07.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 | 20,0000 | ks | 181,20 |
| KLADKA NAPINACIA VODNA PUMPA 47 50415387 | 6,0000 | ks | 252,00 |
| KLADKA NAPINACIA ALTERNATOR 47 50410674 | 6,0000 | ks | 211,68 |
| NAPINAK REMENA ALTERNATORA CURSOR 9 EURO | 6,0000 | ks | 288,00 |
| REMEN 8PK1795-ALTER.+KLIMA 67 | 5,0000 | ks | 78,00 |
| REMEN KLINOVY AVX 13X1200 | 7,0000 | ks | 37,80 |
| VIKO FOX -47 | 3,0000 | ks | 151,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 382/2024 | 29.07.2024 | ND na autobusy SOR - hnacie ústrojenstvo Z20246150_Z | 999,90 |
| Faktúra | 5112403304 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 190,76 |
| Faktúra | 5112403719 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 748,14 |
| Faktúra | 5112405025 | 03.12.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 888,70 |