Objednávka číslo OBJ-24-02051
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02051
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.07.2024
- Suma objednávky
- 4 224,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné,n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-02051_20240730_13220101.pdf
(380,3 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.07.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 798,00 |
| Mriežka ofuku guľata EURO 6 | 6,0000 | ks | 489,60 |
| MADLO ZO ZAMKOM VETRACIEHO OKIENKA | 10,0000 | ks | 102,00 |
| LOZISKO UCHYT KONZOLY DVERI | 3,0000 | ks | 212,40 |
| PLOSINA INVALIDNA SKLOPNA | 1,0000 | ks | 1 419,60 |
| BATERIA 12/180AH | 6,0000 | ks | 907,20 |
| PREPINAC SMERU | 6,0000 | ks | 295,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 379/2024 | 26.07.2024 | ND na autobusy Sor NB12, NB18 Z20246145_Z | 3 520,00 |
| Faktúra | 5112403306 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 304,80 |
| Faktúra | 5112403663 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 15 588,31 |
| Faktúra | 5112403668 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 438,56 |
| Faktúra | 5112403719 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 748,14 |
| Faktúra | 5112403814 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 961,02 |
| Faktúra | 5112405555 | 09.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 16 440,72 |