Objednávka číslo OBJ-24-02041
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-02041
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.07.2024
- Suma objednávky
- 2 880,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-02041_20240730_13283650.pdf
(381,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.07.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| LOZISKO 32015 X/Q SKF VONKAJSIE A NAPRAV | 8,0000 | ks | 144,00 |
| KAZETA SUSIACA - SADA HALDEX | 6,0000 | ks | 266,40 |
| MATICA DISKOVA M20x1,5 PREDNA | 80,0000 | ks | 240,00 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 120,0000 | ks | 288,00 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA | 100,0000 | ks | 480,00 |
| PRIRUBA A-NAPRAVA NB12,NB18 /veľké/ | 10,0000 | ks | 363,60 |
| TRUBKA PVC PA10 | 50,0000 | m | 30,00 |
| MATICA SAMOZAIS NA GULOVY CAP DIN 985 M2 | 20,0000 | ks | 60,00 |
| SRUBENIE CENTR MAZANIA -ROVNE | 20,0000 | ks | 120,00 |
| VENTIL ODKALOVACI SO VZDUCH.OVLAD.-ORIGI | 10,0000 | ks | 732,00 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 84,00 |
| PRIPOJKA SV241/WSSK 5/16 NW 6 OR SCR | 10,0000 | ks | 72,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 378/2024 | 26.07.2024 | ND na autobusy Sor NB12, NB18 - podvozok Z20246143_Z | 2 400,00 |
| Faktúra | 5112403304 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 190,76 |
| Faktúra | 5112403306 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 304,80 |
| Faktúra | 5112403667 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 489,73 |
| Faktúra | 5112403668 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 438,56 |
| Faktúra | 5112403719 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 748,14 |
| Faktúra | 5112405550 | 07.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 9 215,57 |