Objednávka číslo OBJ-24-01995
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01995
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 02.08.2024
- Suma objednávky
- 2 448,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-01995_20240723_10063131.pdf
(380,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
23.07.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 828,00 |
| VZPERA PLYNOVA 300N-DLHA | 24,0000 | ks | 547,20 |
| KLUC 4-HRAN VNUTORNY | 15,0000 | ks | 72,00 |
| KLUC VONKAJSI | 15,0000 | ks | 108,00 |
| Zrkadlo vnútorne EBN | 2,0000 | ks | 174,00 |
| MIKROSPINAC HLAVNEHO BRZDICA | 10,0000 | ks | 718,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 368/2024 | 22.07.2024 | ND na autobusy Sor NB12, NB18 Z20245939_Z | 2 040,00 |
| Faktúra | 5112403304 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 190,76 |
| Faktúra | 5112403306 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 304,80 |
| Faktúra | 5112403664 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 272,00 |
| Faktúra | 5112403667 | 10.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 489,73 |
| Faktúra | 5112403719 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 748,14 |
| Faktúra | 5112403815 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 530,40 |