Objednávka číslo OBJ-24-01960
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01960
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 18.07.2024
- Suma objednávky
- 5 016,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-01960_20240718_14354786.pdf
(381,1 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.07.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KLB GULOVY PRAVY | 23,0000 | ks | 441,60 |
| SIMERING NABOJA VNUTORNY | 8,0000 | ks | 220,80 |
| SIMERING NABOJA VONKAJSI | 7,0000 | ks | 126,00 |
| VLNOVEC -PREDNY | 7,0000 | ks | 470,40 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 6,0000 | ks | 1 800,00 |
| TLMIC ZADNY NB 12, NB 18 | 10,0000 | ks | 744,00 |
| HRDLO | 5,0000 | ks | 36,00 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 78,00 |
| PRIPOJKA KONTROLNA 731.181 | 7,0000 | ks | 117,60 |
| SADA OPRAVARENSKA HORNEHO RAMENA - CAP | 3,0000 | ks | 100,80 |
| RAMENO HORNE PRAVE NB12 004 004 | 2,0000 | ks | 820,80 |
| SKRUTKA M16x1,5x40 IMBUS GEOMET | 10,0000 | ks | 60,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 360/2024 | 17.07.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20245831_Z | 4 180,00 |
| Faktúra | 5112403305 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 603,85 |
| Faktúra | 5112403306 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 304,80 |
| Faktúra | 5112403183 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 15 044,70 |
| Faktúra | 5112403723 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 293,64 |
| Faktúra | 5112403301 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 927,02 |
| Faktúra | 5112403987 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 140,40 |
| Faktúra | 5112404530 | 06.11.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 647,59 |
| Faktúra | 5112500282 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 637,80 |
| Faktúra | 5112501459 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 880,04 |