Objednávka číslo OBJ-24-01882
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01882
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.07.2024
- Suma objednávky
- 4 728,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-01882_20240717_08342872.pdf
(380,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.07.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| LOZISKO REMENICE KOMP.KLIMATIZACIE 40x68 | 5,0000 | ks | 360,00 |
| SKLO BOCNE NB12-1132x705 | 1,0000 | ks | 216,00 |
| DVERE SCHRANKY-AD BLUE | 1,0000 | ks | 384,00 |
| DVERE SCHRANKY-AD BLUE | 1,0000 | ks | 384,00 |
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 816,00 |
| RAMENO HORNE LAVE 2 AZ 5 DVERE | 3,0000 | ks | 828,00 |
| Prevodník CAN / GTW3 (naprogramovaný) | 1,0000 | ks | 276,00 |
| UPEVNOVACI KRUZOK CHT 5/6 | 20,0000 | ks | 816,00 |
| KRYT TLACITKA ZLTY | 20,0000 | ks | 648,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 349/2024 | 16.07.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20245777_Z | 3 940,00 |
| Faktúra | 5112403306 | 13.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 304,80 |
| Faktúra | 5112403183 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 15 044,70 |
| Faktúra | 5112403186 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 016,64 |
| Faktúra | 5112403723 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 293,64 |
| Faktúra | 5112404163 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 569,89 |
| Faktúra | 5112501459 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 880,04 |