Objednávka číslo OBJ-24-01811

Zverejnil
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť  
Interné číslo
OBJ-24-01811  
Dodávateľ
Steeling, s.r.o.  
IČO
31720943  
Adresa
Plzenská , 04011 Košice-Západ  
Dátum objednania
12.07.2024  
Suma objednávky
7 389,48 € 
Predmet
n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo  
Prílohy
pdf OBJ-24-01811_20240712_13170121.pdf    (381,9 KB)  
Dátum zverejnenia
12.07.2024  

Riadky objednávky

Tovar / služba Počet Merná jednotka Cena spolu
Pružina tanierová 63,8 x 50,5 x 07 2,0000 ks 6,72
Kotúč hriadele 65x42x4 2,0000 ks 20,40
Kotúč hriadele 30,0x68,0x5,0 2,0000 ks 60,00
Tesnenie 47x65x4 2,0000 ks 20,40
Klietka ložiska K.81208 100CR6 40X68X9 2,0000 ks 50,40
Tesnenie 42x68x5,0 2,0000 ks 26,40
Pružina tanierová 67,5 x 50,5 x 0,7 2,0000 ks 6,72
Klietka ložiska 45,000 x 65,000 x 6,000 2,0000 ks 36,72
Klb krížový 1,0000 ks 152,76
Čap 4,0000 ks 547,20
Kužeľové koleso diferenciálu 4,0000 ks 662,40
Nábežná podložka 2,0000 ks 84,72
Kolo diferenciálu 2,0000 ks 794,40
Podložka prítlačná 4,0000 ks 23,04
Kolík S 5x30 4,0000 ks 13,44
Kolík S 8x30 4,0000 ks 26,88
Súkolie kužeľové 1,0000 ks 4 309,20
Čap F600 4,0000 ks 278,40
Ložisko 55,000x90,000 x 23,000 4,0000 ks 32,16
Ložisko 85,000x125,412x25,400 4,0000 ks 237,12

Súvisiace dokumenty

Zmluva 341/2024 11.07.2024 ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20245567_Z 6 157,90
Faktúra 5112403179 08.08.2024 Faktúra dodávateľská 10 688,04
Faktúra 5112403303 14.08.2024 Faktúra dodávateľská 800,40
Faktúra 5112404153 09.10.2024 Faktúra dodávateľská 8 351,88