Objednávka číslo OBJ-24-01820
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01820
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.07.2024
- Suma objednávky
- 5 123,76 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-01820_20240712_12381533.pdf
(380,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.07.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| VENTIL SPOJKY CHLADICA | 10,0000 | ks | 2 100,00 |
| KRUZOK TESNIACI 90x125x12/19-SIMERING DI | 10,0000 | ks | 216,00 |
| SIMERING KLUKOVKY PREDNY-CURSOR 8 n.č 50 | 5,0000 | ks | 132,00 |
| SIMERING KLUKOVY ZADNY IVECO | 5,0000 | ks | 126,00 |
| KOLENO PR.80 C12 052034 | 20,0000 | ks | 1 612,80 |
| REMENICA KOMPRESORA | 2,0000 | ks | 684,96 |
| REMENICA KLUKOVKY 504029279 | 5,0000 | ks | 252,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 344/2024 | 11.07.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20245564_Z | 4 269,80 |
| Faktúra | 5112403180 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 687,00 |
| Faktúra | 5112403186 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 016,64 |
| Faktúra | 5112403723 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 293,64 |
| Faktúra | 5112403814 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 961,02 |
| Faktúra | 5112403987 | 01.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 140,40 |
| Faktúra | 5112404152 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 131,23 |