Objednávka číslo OBJ-24-01541
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01541
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.06.2024
- Suma objednávky
- 1 044,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo,n.d. Sor -
- Prílohy
-
OBJ-24-01541_20240612_09295415.pdf
(380,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.06.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER PREVODOVKY ZF H710/1x 0750131003 | 23,0000 | ks | 386,40 |
| LOZISKO 6203 2RS | 50,0000 | ks | 84,00 |
| REMEN 6PK 1570 ALTERNATOR NB18 | 20,0000 | ks | 180,00 |
| SKRUTKA M20x1,5x80 6 HRANNA HLAVA | 15,0000 | ks | 68,40 |
| Koleno 48x4x105/120 AC1 048 015 | 8,0000 | ks | 129,60 |
| KOLENO PR.55/50 AC9 048 063 / 9975104806 | 6,0000 | ks | 79,20 |
| SITKO HR.CISTICA PALIVA | 10,0000 | ks | 26,40 |
| REMEN KLINOVY AVX 13X1200 | 7,0000 | ks | 50,40 |
| Prechodka pr.50 pr.-55 AC1048018 | 6,0000 | ks | 39,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 285/2024 | 10.06.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20244365_Z | 870,00 |
| Faktúra | 5112402555 | 28.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 959,08 |
| Faktúra | 5112402637 | 04.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 987,36 |
| Faktúra | 5112402636 | 04.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 143,48 |
| Faktúra | 5112402680 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 723,04 |
| Faktúra | 5112500282 | 31.01.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 637,80 |