Objednávka číslo OBJ-24-01529
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01529
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.06.2024
- Suma objednávky
- 1 668,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-01529_20240612_09004965.pdf
(380,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.06.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| BRZDIC HLAVNY KNORR DX75BX | 1,0000 | ks | 318,00 |
| SADA OPRAVNA BLOKU PEROVANIA ECAS | 5,0000 | ks | 330,00 |
| SILENTBLOK 80.16-4-6-50 | 40,0000 | ks | 211,20 |
| VENTIL TLAKOVY | 5,0000 | ks | 180,00 |
| Čap vodiaceho ramena NB12 005 045 | 2,0000 | ks | 170,40 |
| Čap vodiaceho ramena NB12 005 044 | 2,0000 | ks | 153,60 |
| Čap vodiaceho ramena NB12 005 047 | 2,0000 | ks | 156,00 |
| Čap vodiaceho ramena NB12 005 001 | 2,0000 | ks | 148,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 280/2024 | 10.06.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20244358_Z | 1 390,00 |
| Faktúra | 5112402994 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 041,48 |
| Faktúra | 5112402637 | 04.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 987,36 |
| Faktúra | 5112402636 | 04.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 143,48 |
| Faktúra | 5112402680 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 723,04 |
| Faktúra | 5112501606 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 141,71 |