Objednávka číslo OBJ-24-01356
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01356
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 30.05.2024
- Suma objednávky
- 2 436,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-01356_20240530_07361049.pdf
(381,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
30.05.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| KAZETA SUSIACA - SADA HALDEX | 6,0000 | ks | 266,40 |
| VENTIL TLAKOVY | 4,0000 | ks | 124,80 |
| SIMERING NABOJA VONKAJSI | 10,0000 | ks | 204,00 |
| MATICA DISKOVA M22X1,5 ZADNA | 100,0000 | ks | 180,00 |
| KRUZOK POISTNY- 80mm zad.cast | 20,0000 | ks | 19,20 |
| O-KRUZOK 18,68x3,53 | 20,0000 | ks | 1,92 |
| SKRUTKA M16X1,5X70 0636023089 | 25,0000 | ks | 156,00 |
| PAKA PREDLOHOVA-RIADENIE | 1,0000 | ks | 247,68 |
| HRDLO ODLUCOVACA | 10,0000 | ks | 90,00 |
| PUZDRO POISTNE AC9 005 053 | 10,0000 | ks | 12,00 |
| Hadica 2SN 10x450/DKOL 18/1,5-R2 | 4,0000 | ks | 72,00 |
| HRDLO | 5,0000 | ks | 48,00 |
| SILENBLOK-A NAPRAVA VRCHNE RAMENO | 12,0000 | ks | 187,20 |
| KRUZOK POISTNY- 55mm | 14,0000 | ks | 8,40 |
| HRDLO | 10,0000 | ks | 152,40 |
| Sušič vzduchu APU | 1,0000 | ks | 588,00 |
| KRUH AC1 010 014 A-NAPRAVA NB12,NB18 /ve | 5,0000 | ks | 78,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 256/2024 | 28.05.2024 | ND na autobusy SOR Nb12, NB18 - podvozok Z20243926_Z | 2 030,00 |
| Faktúra | 5112402513 | 24.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 108,40 |
| Faktúra | 5112402426 | 19.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 544,44 |
| Faktúra | 5112402430 | 19.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 332,80 |
| Faktúra | 5112402512 | 24.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 833,36 |
| Faktúra | 5112402510 | 24.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 600,76 |
| Faktúra | 5112402637 | 04.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 987,36 |
| Faktúra | 5112402636 | 04.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 13 143,48 |
| Faktúra | 5112501459 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 880,04 |
| Faktúra | 5112501520 | 08.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 8 463,26 |