Objednávka číslo OBJ-24-01357
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01357
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 28.05.2024
- Suma objednávky
- 5 088,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-01357_20240528_08002292.pdf
(380,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.05.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 479,60 |
| BLATNIK ZADNY PRAVY | 1,0000 | ks | 490,80 |
| PRASNICA PREDNA | 15,0000 | ks | 162,00 |
| ZASTERA KOLESA ZL | 15,0000 | ks | 162,00 |
| ZASTERA KOLESA ZP-šikmá | 20,0000 | ks | 216,00 |
| VODITKO | 20,0000 | ks | 336,00 |
| MOTORČEK SPÄTNÉHO ZRKADLA | 10,0000 | ks | 576,00 |
| SKLO ZRKADLA Z NOSICOM | 10,0000 | ks | 360,00 |
| DRZIAK ZRKADLA LAVY NB 12,18 | 6,0000 | ks | 950,40 |
| MEDZIKUS PRAVY S PRISLUSENSTVOM | 10,0000 | ks | 216,00 |
| Doska-držiak kompresora klimatizácie | 2,0000 | ks | 139,20 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 240/2024 | 27.05.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20243913_Z | 4 240,00 |
| Faktúra | 5112402365 | 14.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 323,08 |
| Faktúra | 5112402366 | 14.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 17 748,36 |
| Faktúra | 5112402511 | 24.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 111,20 |
| Faktúra | 5112402430 | 19.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 332,80 |
| Faktúra | 5112402512 | 24.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 833,36 |
| Faktúra | 5112402510 | 24.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 600,76 |
| Faktúra | 5112402555 | 28.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 959,08 |