Objednávka číslo OBJ-24-01336
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01336
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 28.05.2024
- Suma objednávky
- 14 124,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-01336_20240528_08272166.pdf
(381,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.05.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| STARTER MOTOR EURO III-TYP 0001251010 | 5,0000 | ks | 960,00 |
| ALTERNATOR 90A - TYP 01246550005 | 10,0000 | ks | 1 632,00 |
| SENZOR PRE TLACITKO CHT5 | 15,0000 | ks | 5 220,00 |
| CIDLO HLADINOVE WEBBER | 10,0000 | ks | 696,00 |
| SVETLO F-11 CIERNE S CIRYM SKLOM | 10,0000 | ks | 240,00 |
| SVETLO DENNE SVIETENIE | 10,0000 | ks | 1 188,00 |
| OSVETLENIE ŠPZ-312414109 | 20,0000 | ks | 216,00 |
| SVETLO SKUPINOVE ZADNE HMLOVE TYP 2NE008 | 10,0000 | ks | 300,00 |
| Svetlo LED c2-614 re | 12,0000 | ks | 374,40 |
| SVETLOMET PREDNY PRAVY DAF 1EJ. 1170/SOR | 10,0000 | ks | 1 416,00 |
| SVETLO OBRYSOVE BOCNE LED TYP SMLR964295 | 30,0000 | ks | 216,00 |
| REGULATOR TLMENIA ERBS-24 | 1,0000 | ks | 357,60 |
| TLACITKO ZAKLADNEJ VYSKY/ECAS | 10,0000 | ks | 816,00 |
| OBJÍMKA ŽIAR.GUĽ.VEĽKÁ 21/5W PATICA BAY1 | 10,0000 | ks | 48,00 |
| OVLADAC VONKAJSICH ZRKADIEL SVS 2 | 10,0000 | ks | 324,00 |
| ZIAROVKA ORANZOVA | 200,0000 | ks | 120,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 243/2024 | 27.05.2024 | ND na autobusy SOR NB13, NB18 Z20243919_Z | 11 770,00 |
| Faktúra | 5112402238 | 07.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 772,80 |
| Faktúra | 5112402365 | 14.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 323,08 |
| Faktúra | 5112402366 | 14.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 17 748,36 |
| Faktúra | 5112402430 | 19.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 332,80 |
| Faktúra | 5112402992 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 423,12 |
| Faktúra | 5112402637 | 04.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 987,36 |
| Faktúra | 5112402678 | 10.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 114,60 |
| Faktúra | 5112403168 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 084,16 |
| Faktúra | 5112403182 | 09.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 823,28 |
| Faktúra | 5112403723 | 12.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 293,64 |
| Faktúra | 5112501459 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 880,04 |