Objednávka číslo OBJ-24-01319
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01319
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 28.05.2024
- Suma objednávky
- 5 664,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-01319_20240528_08341286.pdf
(380,8 KB)
- Dátum zverejnenia
-
28.05.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| REGULATOR TLMENIA ERBS-24 | 3,0000 | ks | 1 072,80 |
| ZAMOK DVERI KABINY VODICA | 20,0000 | ks | 144,00 |
| ZAMOK | 20,0000 | ks | 240,00 |
| STARTER MOTOR EURO III-TYP 0001251010 | 2,0000 | ks | 336,00 |
| ALTERNATOR CURSOR 8 - TYP A4TA8494AM | 5,0000 | ks | 846,00 |
| CLONA CELNEHO SKLA | 1,0000 | ks | 123,60 |
| VZPERA PLYNOVÁ 300 N EURO 6 | 10,0000 | ks | 300,00 |
| VENTILATOR SPAL24V TYP BBL30395 | 10,0000 | ks | 1 464,00 |
| PRILOŽKA OZUBENA PRE MOTOR TAM 1052 C6A | 2,0000 | ks | 333,60 |
| NAPINAK MECHU TOCNE | 10,0000 | ks | 804,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 244/2024 | 27.05.2024 | na autobusy SOR NB12, NB18 Z20243920_Z | 4 720,00 |
| Faktúra | 5112402426 | 19.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 544,44 |
| Faktúra | 5112402430 | 19.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 332,80 |
| Faktúra | 5112402555 | 28.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 959,08 |
| Faktúra | 5112501459 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 880,04 |