Objednávka číslo OBJ-24-01256
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01256
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 21.05.2024
- Suma objednávky
- 3 960,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-01256_20240521_08265795.pdf
(381 KB)
- Dátum zverejnenia
-
21.05.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SIMERING NABOJA VNUTORNY | 6,0000 | ks | 187,20 |
| SRUBA DISKOVA ZADNA | 100,0000 | ks | 540,00 |
| VLNOVEC -PREDNY | 6,0000 | ks | 345,60 |
| VALEC BRZDOVY B,C-NAP.KNORR ORIGINAL | 6,0000 | ks | 1 872,00 |
| SKRUTKA TLMICA M16x1,5x90 /STRMEN/ | 10,0000 | ks | 14,16 |
| TRUBKA PVC PA10 | 40,0000 | m | 38,40 |
| HRDLO | 6,0000 | ks | 55,44 |
| SPOJKA RYCHLOUPINACIA MOSADZNA KOPR ROVN | 20,0000 | ks | 252,00 |
| VALEC BRZDOVY LAVY ZADNY WABCO ORIGINAL | 2,0000 | ks | 432,00 |
| HRDLO PRIAME PA 10-M22x1,5 KOPR | 10,0000 | ks | 57,60 |
| PRIPOJKA KONTROLNA 731.181 | 10,0000 | ks | 165,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 226/2024 | 20.05.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20243596_Z | 3 300,00 |
| Faktúra | 5112402513 | 24.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 108,40 |
| Faktúra | 5112402237 | 07.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 877,14 |
| Faktúra | 5112402239 | 07.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 943,20 |
| Faktúra | 5112402236 | 07.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 533,80 |
| Faktúra | 5112402238 | 07.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 772,80 |
| Faktúra | 5112402365 | 14.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 323,08 |