Objednávka číslo OBJ-24-01177
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01177
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.05.2024
- Suma objednávky
- 3 804,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-01177_20240513_07181820.pdf
(380,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.05.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PREPINAC SMERU | 6,0000 | ks | 396,00 |
| CLONA VODICA | 2,0000 | ks | 144,00 |
| SKLO 2 A 3 LAVYCH DVERI-VONKAJ.STRANA EB | 1,0000 | ks | 666,00 |
| NARAZNIK PREDNY NB12242000 | 1,0000 | ks | 1 452,00 |
| VENTIL ELEKTROMAGNETICKY-ZADNY VOZ | 6,0000 | ks | 1 080,00 |
| Doska-držiak kompresora klimatizácie | 1,0000 | ks | 66,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 205/2024 | 09.05.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20243316_Z | 3 170,00 |
| Faktúra | 5112402092 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 197,70 |
| Faktúra | 5112402093 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 154,67 |
| Faktúra | 5112402239 | 07.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 943,20 |
| Faktúra | 5112402366 | 14.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 17 748,36 |
| Faktúra | 5112402510 | 24.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 600,76 |