Objednávka číslo OBJ-24-01173
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-01173
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 13.05.2024
- Suma objednávky
- 5 928,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Podvozok
- Prílohy
-
OBJ-24-01173_20240513_07481177.pdf
(380,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
13.05.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Valec brzdový ľavý cursor 9 | 5,0000 | ks | 660,00 |
| MATICA POISTNA-pred.naboj | 4,0000 | ks | 24,00 |
| CAP VODIACEHO RAMENA NB18 005 028 | 1,0000 | ks | 96,00 |
| VIKO HORNE UPLNE AC1 010 078-A NAPRAVA / | 5,0000 | ks | 264,00 |
| HRDLO UHLOVE T | 12,0000 | ks | 158,40 |
| HRDLO UHLOVE L743643 PR.10/M12x1,5 | 10,0000 | ks | 84,00 |
| OPRAVNA SADA HLAVNEHO BRZDICA KNORR | 5,0000 | ks | 540,00 |
| Čerpadlo odstredivé typ MPN 101 | 2,0000 | ks | 4 101,60 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 208/2024 | 09.05.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - podvozok Z20243313_Z | 4 940,00 |
| Faktúra | 5112402094 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 458,43 |
| Faktúra | 5112402092 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 197,70 |
| Faktúra | 5112402095 | 31.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 978,40 |
| Faktúra | 5112402237 | 07.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 877,14 |
| Faktúra | 5112402239 | 07.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 943,20 |
| Faktúra | 5112402366 | 14.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 17 748,36 |
| Faktúra | 5112403180 | 08.08.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 687,00 |
| Faktúra | 5112403815 | 18.09.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 530,40 |