Objednávka číslo OBJ-24-00917
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00917
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 19.04.2024
- Suma objednávky
- 3 706,56 €
- Predmet
- n.d.Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-00917_20240419_13075356.pdf
(380,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
19.04.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| FILTER OLEJA MOTORA 57,67,-MALY WK950/26 | 32,0000 | ks | 261,12 |
| FILTER PALIVA HRUBY WK950/6 1908547 | 22,0000 | ks | 208,56 |
| FILTRACNY PRVOK OLEJA CURSOR 9 EURO 6 | 16,0000 | ks | 307,20 |
| Ložisko ojničné | 12,0000 | ks | 82,80 |
| REMEN KLINOVY AVX 13x1900 La | 36,0000 | ks | 254,88 |
| VSTREKOVAC ELEKTRICKY E IV | 12,0000 | ks | 2 592,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 174/2024 | 18.04.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20242750_Z | 3 088,80 |
| Faktúra | 5112401874 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 336,96 |
| Faktúra | 5112401875 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 713,83 |
| Faktúra | 5112401810 | 15.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 662,52 |
| Faktúra | 5112401951 | 23.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 906,30 |
| Faktúra | 5112402992 | 29.07.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 423,12 |