Objednávka číslo OBJ-24-00909
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00909
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 18.04.2024
- Suma objednávky
- 6 300,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-00909_20240418_13194760.pdf
(380,7 KB)
- Dátum zverejnenia
-
18.04.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| LOZISKO REMENICE KOMP.KLIMATIZACIE 40x68 | 5,0000 | ks | 336,00 |
| Sklo stredných dverí ľavé EURO 6 II | 1,0000 | ks | 396,00 |
| SKLICKO NUDZOVEHO OTVARANIA DVERI | 60,0000 | ks | 144,00 |
| TESNENIE GUMOVEHO NUDZOVEHO VENTILU | 50,0000 | ks | 60,00 |
| VLOZKA CYL 1ks+2 KLUCE | 10,0000 | ks | 216,00 |
| SENZOR PRE TLACITKO CHT5 | 10,0000 | ks | 3 432,00 |
| ADAPTER CAN TG T12 61.05 | 5,0000 | ks | 1 128,00 |
| OSVETLENIE ŠPZ-312414109 | 20,0000 | ks | 288,00 |
| SVETLO SKUPINOVE ZADNE BRZDOVE HELLA 2SB | 10,0000 | ks | 300,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 151/2024 | 17.04.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20242602_Z | 5 250,00 |
| Faktúra | 5112401867 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 665,10 |
| Faktúra | 5112401873 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 200,64 |
| Faktúra | 5112401810 | 15.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 662,52 |
| Faktúra | 5112401948 | 23.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 16 950,12 |
| Faktúra | 5112402237 | 07.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 877,14 |
| Faktúra | 5112402365 | 14.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 323,08 |
| Faktúra | 5112402430 | 19.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 332,80 |
| Faktúra | 5112501606 | 11.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 11 141,71 |