Objednávka číslo OBJ-24-00807
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00807
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 17.04.2024
- Suma objednávky
- 768,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo,n.d.Sor -
- Prílohy
-
OBJ-24-00807_20240417_08592830.pdf
(379,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
17.04.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| O-KRUZOK 18,68x3,53 | 10,0000 | ks | 24,00 |
| O-KRUZOK 13,11x2,62 | 10,0000 | ks | 14,40 |
| FILTER OLEJA MOTORA 47 W1170/7 504026056 | 33,0000 | ks | 435,60 |
| KLADKA NAPINACIA-KLIMATIZACIA | 7,0000 | ks | 294,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 157/2024 | 16.04.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20242557_Z | 640,00 |
| Faktúra | 5112401867 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 665,10 |
| Faktúra | 5112401873 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 200,64 |
| Faktúra | 5112401874 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 336,96 |
| Faktúra | 5112401875 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 713,83 |
| Faktúra | 5112401810 | 15.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 662,52 |
| Faktúra | 5112401951 | 23.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 8 906,30 |
| Faktúra | 5112501284 | 28.03.2025 | Faktúra dodávateľská | 4 895,40 |