Objednávka číslo OBJ-24-00808
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00808
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 16.04.2024
- Suma objednávky
- 6 396,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-00808_20240416_09164205.pdf
(380,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
16.04.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SKLO STREDNYCH DVERI PRAVE NB18 EURO 6 | 1,0000 | ks | 500,40 |
| OSVETLENIE ŠPZ-312414109 | 8,0000 | ks | 129,60 |
| SPOJKA KOMP.KLIM.ZAXEL TM31HD PC8 152MM | 5,0000 | ks | 840,00 |
| KOMPRESOR KLIMATIZACIE TM 31 | 3,0000 | ks | 3 132,00 |
| VENTIL NUDZOVY VONKAJSI SPCZ/2162/2-NB | 3,0000 | ks | 468,00 |
| Dvere schránky č.60 NB12 233 400 | 1,0000 | ks | 468,00 |
| CAP SPODNEHO LOZISKA DVERI | 5,0000 | ks | 690,00 |
| CLONA VODICA | 2,0000 | ks | 168,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 143/2024 | 15.04.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20242537_Z | 5 330,00 |
| Faktúra | 5112401864 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 956,34 |
| Faktúra | 5112401867 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 665,10 |
| Faktúra | 5112401873 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 200,64 |
| Faktúra | 5112401875 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 713,83 |
| Faktúra | 5112401810 | 15.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 3 662,52 |
| Faktúra | 5112401949 | 23.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 11 598,80 |
| Faktúra | 5112402430 | 19.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 332,80 |