Objednávka číslo OBJ-24-00625
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00625
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 12.03.2024
- Suma objednávky
- 3 768,00 €
- Predmet
- n.d.Sor - Ostatné,n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-00625_20240312_07591728.pdf
(380,4 KB)
- Dátum zverejnenia
-
12.03.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| PREPINAC SMERU | 10,0000 | ks | 660,00 |
| NARAZNIK ZADNY EURO 6 | 1,0000 | ks | 900,00 |
| KAPOTA | 1,0000 | ks | 666,00 |
| ZNAK SOR NA PREDNU KAPOTU | 1,0000 | ks | 7,20 |
| BLATNIK ZADNY PRAVY | 2,0000 | ks | 936,00 |
| DVERE SCHRANKY | 1,0000 | ks | 264,00 |
| SKLO PRAVA STRANA PRED TOCNOU NB18-1306x | 1,0000 | ks | 216,00 |
| CLONA CELNEHO SKLA | 1,0000 | ks | 118,80 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 099/2024 | 11.03.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20241646_Z | 3 140,00 |
| Faktúra | 5112401029 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 218,40 |
| Faktúra | 5112401028 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 388,32 |
| Faktúra | 5112401357 | 12.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 476,96 |
| Faktúra | 5112501459 | 04.04.2025 | Faktúra dodávateľská | 3 880,04 |