Objednávka číslo OBJ-24-00599
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00599
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 11.03.2024
- Suma objednávky
- 1 416,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Hnacie ústrojenstvo
- Prílohy
-
OBJ-24-00599_20240311_13592481.pdf
(380,2 KB)
- Dátum zverejnenia
-
11.03.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Ložisko 61840 C3 /FAG/ | 2,0000 | ks | 672,00 |
| Ložisko NU 216 C3 | 2,0000 | ks | 66,00 |
| Ložisko NU 218 C3 /ZVL/ | 2,0000 | ks | 79,20 |
| REGULATOR VSC-TLAKU PALIVA | 5,0000 | ks | 390,00 |
| SKRUTKA REMENICE KLUKOVKY | 20,0000 | ks | 100,80 |
| SKRUTKA M12x1,75-IMBUSOVA HLAVA | 20,0000 | ks | 108,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 104/2024 | 11.03.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 - hnacie ústrojenstvo Z20241629_Z | 1 180,00 |
| Faktúra | 5112401025 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 415,88 |
| Faktúra | 5112401144 | 04.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 144,48 |
| Faktúra | 5112401357 | 12.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 476,96 |
| Faktúra | 5112401360 | 12.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 134,66 |
| Faktúra | 5112401487 | 23.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 899,16 |