Objednávka číslo OBJ-24-00537
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00537
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.03.2024
- Suma objednávky
- 2 244,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-00537_20240305_09335662.pdf
(380,5 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.03.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Mriežka ofuku guľata EURO 6 | 6,0000 | ks | 482,40 |
| LISTA STIERACA | 20,0000 | ks | 432,00 |
| LISTA PRAVA | 2,0000 | ks | 338,40 |
| PROTI-KUS SPODNEHO VODITKA DVERI | 3,0000 | ks | 432,00 |
| CAP SPODNEHO LOZISKA DVERI | 3,0000 | ks | 324,00 |
| LISTA | 4,0000 | ks | 38,40 |
| LISTA | 5,0000 | ks | 72,00 |
| LISTA | 4,0000 | ks | 38,40 |
| LOZISKO KLBOVE | 6,0000 | ks | 86,40 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 082/2024 | 04.03.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20241426_Z | 1 870,00 |
| Faktúra | 5112400973 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 603,16 |
| Faktúra | 5112400970 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 7 319,76 |
| Faktúra | 5112401028 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 12 388,32 |
| Faktúra | 5112401143 | 04.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 383,56 |
| Faktúra | 5112401487 | 23.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 899,16 |