Objednávka číslo OBJ-24-00459
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00459
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 27.02.2024
- Suma objednávky
- 6 671,88 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-00459_20240227_08481806.pdf
(380,6 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.02.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| SNIMAC TLAKU A TEPLOTY OLEJA | 10,0000 | ks | 300,00 |
| SNIMAC NUDZOVEJ BLOKAZE ISP-118S | 10,0000 | ks | 540,00 |
| SVETLOMET PREDNY LAVY | 10,0000 | ks | 1 416,00 |
| SKLO BOCNEHO OKNA NB12-1290x1390 | 1,0000 | ks | 280,80 |
| SKLO BOCNE NB12-1142x1070 | 1,0000 | ks | 181,20 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 804,00 |
| OKNO VODICA BOCNE | 1,0000 | ks | 1 080,00 |
| SKLO STRED DVERI PRAVE KRIDLO | 1,0000 | ks | 521,88 |
| NARAZNIK PREDNY NB12 242 100 EURO 6 | 1,0000 | ks | 1 548,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 076/2024 | 26.02.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20241161_Z | 5 559,90 |
| Faktúra | 5112400891 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 816,20 |
| Faktúra | 5112400972 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 071,88 |
| Faktúra | 5112400973 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 14 603,16 |
| Faktúra | 5112400974 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 608,00 |
| Faktúra | 5112401360 | 12.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 134,66 |
| Faktúra | 5112401870 | 17.05.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 127,48 |