Objednávka číslo OBJ-24-00456
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00456
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 27.02.2024
- Suma objednávky
- 9 179,88 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-00456_20240227_09354487.pdf
(381 KB)
- Dátum zverejnenia
-
27.02.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| BLOK VENTILOVY SPCZ/2139/1 | 6,0000 | ks | 3 240,00 |
| ALTERNATOR CURSOR 8 - TYP A4TA8494AM | 5,0000 | ks | 900,00 |
| ALTERNATOR 90A - TYP 01246550005 | 5,0000 | ks | 810,00 |
| KANISTER-10L NA OSTREKOVAC | 2,0000 | ks | 18,96 |
| Kryt horný DWP s kruhovými otvormi | 1,0000 | ks | 610,92 |
| PLAST DOLNY DWP | 1,0000 | ks | 498,00 |
| CLONA CELNEHO SKLA | 3,0000 | ks | 349,20 |
| SKLO CELNE NB 12600025 BEZ PRUHU | 1,0000 | ks | 804,00 |
| Motorček ostrekovača 24 V | 5,0000 | ks | 108,00 |
| Ventil spätný | 5,0000 | ks | 52,80 |
| SENZOR PRE TLACITKO CHT5 | 5,0000 | ks | 1 788,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 077/2024 | 26.02.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z20241165_Z | 7 649,90 |
| Faktúra | 5112400891 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 10 816,20 |
| Faktúra | 5112400890 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 057,16 |
| Faktúra | 5112400972 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 071,88 |
| Faktúra | 5112400974 | 19.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 608,00 |
| Faktúra | 5112401143 | 04.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 383,56 |
| Faktúra | 5112401360 | 12.04.2024 | Faktúra dodávateľská | 4 134,66 |
| Faktúra | 5112402365 | 14.06.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 323,08 |