Objednávka číslo OBJ-24-00253
- Zverejnil
- Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
- Interné číslo
- OBJ-24-00253
- Dodávateľ
- Steeling, s.r.o.
- IČO
- 31720943
- Adresa
- Plzenská , 04011 Košice-Západ
- Dátum objednania
- 05.02.2024
- Suma objednávky
- 4 188,00 €
- Predmet
- n.d. Sor - Ostatné
- Prílohy
-
OBJ-24-00253_20240205_13580661.pdf
(380,9 KB)
- Dátum zverejnenia
-
05.02.2024
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| NARAZNIK ZADNY NB12 | 1,0000 | ks | 774,00 |
| DVERE MOTOROVEHO PRIESTORU | 1,0000 | ks | 810,00 |
| BOCNE DVIERKA MOTORA LAVE NB12 | 1,0000 | ks | 420,00 |
| TRN ZAMKU | 10,0000 | ks | 54,00 |
| LISTA STIERACA | 20,0000 | ks | 336,00 |
| SKRUTKA VNUTORNEHO VRCHNEHO KRYTU | 100,0000 | ks | 252,00 |
| MATICA | 150,0000 | ks | 144,00 |
| VZPERA PLYNOVA 550 N ZADNA KAPOTA EURO 6 | 10,0000 | ks | 174,00 |
| LOZISKO 2201 2RS | 50,0000 | ks | 216,00 |
| SKLO BOCNEHO OKNA LAVE 2,3,4,5 A 9-1282x | 2,0000 | ks | 408,00 |
| SKLO BOCNEHO OKNA LAVE 6,10 A 11-1282x98 | 2,0000 | ks | 600,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 057/2024 | 05.02.2024 | ND na autobusy SOR NB12, NB18 Z2024603_Z | 3 490,00 |
| Faktúra | 5112400596 | 21.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 234,16 |
| Faktúra | 5112400595 | 21.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 498,90 |
| Faktúra | 5112400514 | 15.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 6 024,14 |
| Faktúra | 5112400661 | 29.02.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 528,20 |
| Faktúra | 5112400888 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 2 303,40 |
| Faktúra | 5112400889 | 12.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 9 873,67 |
| Faktúra | 5112401025 | 25.03.2024 | Faktúra dodávateľská | 1 415,88 |
| Faktúra | 5112404159 | 09.10.2024 | Faktúra dodávateľská | 5 149,92 |